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附件一:銀川高級中學2019年部門預算——預算表

发布时间:2019-02-16 19:11責任編輯:信息中心點擊:次
附件一:
銀川高級中學2019年部門預算——預算表
 
一、財政撥款收支預算總表
財政撥款收支預算總表
單位:萬元
收     入 支     出
項    目 預算數 項目(按功能分類) 預算數
小計 一般公共預算財政撥款支出 政府性基金預算財政撥款支出
一、本年收入 3971.76 一、本年支出      
(一)一般公共預算財政撥款收入 3971.76  (一)一般公共服務支出      
(二)政府性基金預算財政撥款收入   (二)外交支出      
    (三)國防支出      
    (四)公共安全支出      
    (五)教育支出 3034.90 3034.90  
    (六)科學技術支出      
    (七)文化旅遊體育與傳媒支出      
    (八)社會保障和就業支出 477.27  477.27   
    (九)衛生健康支出 133.02  133.02   
    (十)節能環保支出      
    (十一)城鄉社區支出      
    (十二)農林水支出      
    (十三)交通運輸支出      
    (十四)資源勘探信息等支出      
    (十五)商業服務業等支出      
    (十六)金融支出      
    (十七)自然資源海洋氣象等支出      
    (十八)住房保障支出 326.57  326.57   
    (十九)糧油物資儲備支出      
    (二十)災害防治及應急管理支出      
    (二十一)其他支出      
           
二、上年結轉結余    二、年末結轉結余      
(一)一般公共預算財政撥款   (一)一般公共預算財政撥款      
(二)政府性基金預算財政撥款   (二)政府性基金預算財政撥款      
收入總計 3971.76  支出總計   3971。76    
注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。
二、一般公共預算財政撥款支出表
一般公共預算財政撥款支出表
                                                                       單位:萬元
功能分類科目 2018年執行數(決算數)
 
2019年預算數 2019年預算數与2018年執行數(決算數)
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出   增減額 增減%
2050203 初中教育 70.37 30.58   30.58 -39.79 -56.54%
2050204 高中教育 3340.88 3004.32 2682.74 321.58 -336.56 -10.07%
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 319.59 332.55 332.55   +12.96 +4.05
2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 1.98 133.02 133.02   +131.04 +98.51%
2080599 其他行政事業單位離退休支出 15.30 11.70 11.70   -3.6 -30.77%
2101102 事業單位醫療 127.84 133.02 133.02   +5.18 +38.94%
2210201 住房公積金 192.27 205.87 205.87   +13.6 +6.61%
2210203 購房補貼 102.70 120.70 120.70   +18 +14.91%
 
 
 
 
三、一般公共預算財政撥款基本支出表
一般公共預算財政撥款基本支出表
單位:萬元
經濟科目 基本支出預算
科目編碼 科目名稱 合計 人員支出 日常公用支出
總計 3619.60 3518.32 101.28
301 一、工資福利支出 3506.80 3506.80  
30101 基本工資 949.81 949.81  
30102 津貼補貼 886.45 886.45  
30103 獎金 79.15 79.15  
30106 夥食補助費      
30107 績效工資      
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 332.55 332.55  
30109 職業年金繳費 133.02 133.02  
30110 職工基本醫療保險繳費 133.02 133.02  
30111 公務員醫療補助繳費      
30112 其他社會保障繳費 36.59 36.59  
30113 住房公積金 205.87 205.87  
30114 醫療費 17.34 17.34  
30199 其他工資福利支出 733 733  
302 二、商品和服務支出 101.28   101.28
30201 辦公費      
30202 印刷費      
30203 咨詢費      
30204 手續費      
30205 水費      
30206 電費      
30207 邮電費      
30208 取暖費 81.32   81.32
30209 物業管理費      
30211 差旅費      
30212 因公出國(境)費用      
30213 維修(護)費      
30214 租賃費      
30215 會議費      
30216 培訓費      
30217 公務接待費      
30218 專用材料費      
30224 被裝購置費      
30225 專用燃料費      
30226 勞務費      
30227 委托業務費      
30228 工會經費 19   19
30229 福利費 0.78   0.78
30231 公務用車運行維護費      
30239 其他交通費用      
30240 稅金及附加費用      
30299 其他商品和服務支出 0.18   0.18
303 三、對個人和家庭的補助 11.52 11.52  
30301 離休費      
30302 退休費      
30303 退職(役)費      
30304 撫恤金      
30305 生活補助 11.52 11.52  
30306 救濟費      
30307 醫療費补助      
30308 助學金      
30309 獎勵金      
30310 個人農業生産補貼      
30399 其他對個人和家庭的補助支出      
310 四、資本性支出      
31002 辦公設備購置      
31003 專用設備購置      
31007 信息網絡及軟件購置更新      
31099 其他資本性支出      
 
 
 
 
 
 
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
                                                                          單位:萬元
2018年預算數 2018年執行數(決算數) 2019年預算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
0 0 0 0 0   1.78 0 0 0 1.78   0 0 0 0 0  
                                   
                                   
                                   
 
 
五、政府性基金預算財政撥款支出表
政府性基金預算財政撥款支出表
單位:萬元
功能分類科目 2018年執行數(決算數)
 
2019年預算數 2019年預算數与2018年執行數(決算數)
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 增減額 增減%
小計 人員經費 日常公用經費
2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 5 0 0 0 0 0 -5 -100%
                   
                   
                   
                   
 
六、部門收支預算總表
部門收支預算總表
單位:萬元
收     入 支     出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款預算收入 4389.46 一、行政支出  
    (1)一般公共預算財政撥款收入 3971.76             其中:財政撥款支出  
    (2) 政府性基金預算財政撥款收入                     非同級財政撥款支出  
二、事業預算收入   二、事業支出 4389.46
    其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)               其中:財政撥款支出 4389.46
          納入財政專戶管理的非稅收入 417.70                   非同級財政撥款支出  
三、上級補助預算收入   三、經營支出  
四、附屬單位上繳預算收入   四、上繳上級支出  
五、經營預算收入   五、對附屬單位補助支出  
六、債務預算收入   六、投資支出  
七、非同級財政撥款預算收入   七、債務還本支出  
八、投資預算收益   八、其他支出  
九、其他預算收入      
       
本年收入合計 4389.46 本年支出合計 4389.46
       
十、上年結轉   九、年末結轉結余  
    (1)財政撥款結轉       (1)財政撥款結轉  
          其中:一般公共預算財政撥款收入             其中:一般公共預算財政撥款收入  
                政府性基金預算財政撥款收入                   政府性基金預算財政撥款收入  
    (2)非財政撥款結轉       (2)財政撥款結余  
          其中:本級橫向財政撥款             其中:一般公共預算財政撥款收入  
                非本級財政撥款                   政府性基金預算財政撥款收入  
十一、上年結余       (3)非財政撥款結轉  
    (1)財政撥款結余             其中:本級橫向財政撥款  
          其中:一般公共預算財政撥款收入                   非本級財政撥款  
                政府性基金預算財政撥款收入       (4)非財政撥款結余  
    (2)非財政撥款結余             其中:本級橫向財政撥款  
          其中:本級橫向財政撥款                   非本級財政撥款  
                非本級財政撥款       (5)專用結余  
    (3)專用結余       (6)經營結余  
    (4)經營結余      
       
收入總計 4389.46 支出總計 4389.46
                                                            
 
 
七、部門收入總表
部門收入總表
                                                                          單位:萬元
本年收入合計 財政撥款預算收入 事業預算收入 上級補助預算收入 附屬單位上繳預算收入 經營預算收入 債務預算收入 非同级財政撥款預算收入 投資預算收益 其他預算收入  
小計 一般公共預算財政撥款收入 政府性基金預算財政撥款收入 小計 其中:   小計 非本級財政撥款 本級橫向財政撥款  
非同級財政撥款(科研及輔助活動) 納入財政專戶管理的非稅收入  
 
4389.46 3971.76 3971.76   417.70   417.70                    
                                 
                                 
                                 
 
八、部門支出總表
部門支出總表
                                                                          單位:萬元
科目編碼 本年支出合計 行政支出 事業支出 經營支出 上繳上級支出 對附屬單位補助支出 投資支出 債務還本支出 其他支出
2010302 4389.46   4389.46            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
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